如要收客户100元定金，我们需要先修改工作单的实收金额，然后收款结算。

在收款结算时，还可在结算单的说明备注中，备注为：“定金收取”。收款完成后，审核该结算单，但不审核工作单（原因是这笔钱我们实际收到了，并且需要在下班前交给财务人员，所以审核结算单；但因为该单并没有完成，所以我们不审核工作单）。

注意：如果您启用了“运行参数”中的“审核结算单后自动审核工作单”的功能，可以修改实收稍大于您的定金金额，比如实收修改为101元，收定金100元，还有1元未结，结算单审核后，工作单就不会自动审核了。

工单经过生产制作填写明细，完成确认，最终审核掉。

完成后，如果制作金额小于收定金的金额，就需要做退款。退款时，在工作单上，点击复制工单，选择冲红。

点击冲红后，会产生一个新的单据，单据编号和原来的单据一样，只是后面增加了“-H”，并且此冲红单据的金额为负数。根据退款的金额，调整负数金额。调整好之后，收款结算，收取负数金额，就是给客户退款了。

退款并不能用支出单来操作。虽然都是出钱给客户，但是不同单据代表的意义不同。

收取定金时结算单产生的收入，是主营业务收入，整笔工单是算作业绩的。需要退款是因为工单并未产生如此多的业绩，所以通过冲红减少主营业务收入。如果直接做支出单，则代表成本增加，虽然最终余额并不会错误，但是代表的意义不同。最好还是按规范的冲红操作。