冲红，即针对已经建立了错误数据的单据，再重新建立一遍，并通过做负数的方式实现两张单据的相互抵消。冲红单操作完成后，后续一般会再重新建立一张正确的单据。适用普及版及以上版本。

说到冲红单，与我们还较熟悉的“反审核”操作不同。反审核是在单据审核之后，若发现错误，再将单据反审核为未审核状态，并在原有单据上重新修改数据。而建立冲红单，是在保留原始单据不被修改、删除的情况下，建立相同的单据，只不过金额为负数，以达到一正一负相互抵消的目的，最后再重新建立正确的单据。保留原始单据不被修改或删除，这样有利于分析造成错误单据的问题。找出原因，避免下一次再犯同样的错误。

冲红单的建立主要是基于已经建立的错误单据之后，再建立。下面针对日常使用最多的两个单据来进行说明。

1、调出已经建立并审核的工作单。点击【复制工单】。

2、选择“复制工单”后，在接下来的操作中，选择【冲红】。

【注意说明】如果选择复制工单后，没有显示【2、冲红】选项，可能是因为您要冲红的工作单中没有添加制作明细，如果有添加制作明细，才会显示【冲红】选项。

3、选择【是】。

4、建立冲红单后，可看到工作单的单号，如“GD14111410025-H”，后面增加了“-H”，H 即代表冲红。另外工作单的“实收总额”和“份数”列也默认为了 负数。

5、点击【收款结算】。

6、系统弹出“收款结算”窗口后，可按照原有入账的科目和支付方式选择，再点击【确定】。

7、建立结算单并审核后，则完成了对错误工单的冲红操作。冲红单完成后，如果还需要重新建立正确工单，可以再次新建工单，并填写正确的制作要求，登记后结算。

除了工作单支持冲红以外，其他所有的业务单据都支持冲红操作，而且操作的方法相对于工作单而言更加简单。下面我们以“预收单”来作为示例来进行介绍。

1、见下图，是一张正常收取了 1000元的预收单。如果现在要针对它进行冲红，我们只需要重新建立一张全新的预收单，将预收金额修改为负数即可。

2、新建一个“预收单”，将“实收金额”修改为 负数；

3、最后保存并审核进行冲红的“预收单”，即可完成“预收单”的冲红操作。

示例中介绍的预收单，由于入账中选择的都是同一个钱箱科目，但收入的金额分别为 1000元和 -1000元，所以该科目的实际入账余额为 0，也就相互被抵消。若还存在实际收款，则可再建立正确的预收单，完成最终预存款操作。